Webshop belastingen, alles wat jij moet weten!

Wanneer jij een eigen webshop gaat beginnen en hier winst mee wilt maken, ben je een ondernemer. Als ondernemer moet je webshop belasting betalen aan de Belastingdienst. In dit blog vertellen we je met welke webwinkel belastingen jij rekening moet houden.

• Inschrijven bij de KVK
• Welke webshop belastingen moet je betalen?
• Internationale webwinkel belastingen
• Een webshop en de KOR
• Makkelijker webshop belastingen betalen met een boekhoudpakket

Inschrijven bij de KVK

Wanneer je een eigen webshop begint is één van de eerste stappen om je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Groot voordeel is dat je hierdoor jouw webshop niet apart meer aan hoeft te melden bij de Belastingdienst. Dit doet de KVK namelijk al voor jou. Vervolgens krijg je een KVK-nummer en een btw-nummer.

Twijfel je nog of jij je wel of niet moet inschrijven bij de KVK? Wanneer jij met jouw webshop geld wil gaan verdienen en regelmatig producten en/of diensten verkoopt dan heb je een bedrijf en ben je ondernemer. Je moet je op dat moment dus wel inschrijven in het Handelsregister van de KVK. Je hoeft je niet in te schrijven als je jouw producten en/of diensten gratis aanbiedt of alleen in de hobby- of familiesfeer. In dat geval hoef je ook geen btw te betalen en niks aan te geven wanneer je aangifte inkomstenbelasting doet.

Welke webshop belastingen moet je betalen?

Als webshop eigenaar betaal je verschillende belastingen. Zo betaal je altijd omzetbelasting en inkomstenbelasting voor jouw webshop. Hieronder lichten wij de verschillende belastingen kort toe.

Omzetbelasting (btw) over je producten

Bij de Belastingdienst kun je zien welk btw-tarief je als webshop eigenaar in rekening moet brengen. Over het algemeen is de btw het hoge tarief van 21%. Er zijn echter enkele uitzonderingscategorieën die onder het lage tarief van 9% btw vallen. Kijk dus goed na in welke categorie de producten die je verkoopt vallen. De btw bereken je over de omzet die je maakt en houd je apart zodat deze per kwartaal afgedragen kunnen worden aan de Belastingdienst.

Inkomstenbelasting voor webshops

De inkomstenbelasting wordt betaald over het inkomen dat je in een jaar verdient met jouw webshop. De inkomsten worden bepaald op basis van de winst uit jouw onderneming, of andere werkzaamheden. Vervolgens betaal je in beide gevallen belasting over het bedrag dat overblijft onderaan de streep.

Het is goed om te weten dat de Belastingdienst bij de aangifte van de inkomstenbelasting voor webshops niet naar de aanwezigheid van een KVK-nummer kijkt. Op basis van het aantal klanten, de winst en de gemaakte uren wordt bepaald of je voor de inkomstenbelasting als ondernemer wordt aangemerkt. Is dit het geval? Dan zijn er enkele aantrekkelijke aftrekposten zoals de MKB-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek.

Vennootschapsbelasting in plaats van inkomstenbelasting

In plaats van inkomstenbelasting kan het ook zijn dat je vennootschapsbelasting moet betalen. Dit is het geval als je niet een eenmanszaak of vof hebt ingeschreven bij de KVK, maar een bv.

Internationale webwinkel belastingen

Wil je jouw goederen en/of diensten leveren binnen de EU en niet alleen in Nederland? En wordt er geen btw-aangifte gedaan door jouw klanten? Dan is het belangrijk om te weten dat je alsnog btw moet berekenen en betalen. In dit geval bereken je de btw van het land waar de producten naartoe gaan. De btw moet je ook aangeven in dat land. Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar gelukkig is er een makkelijkere manier voorhanden.

De btw-aangifte en berekening in een ander EU-land kan gemakkelijk en centraal gedaan worden via de Unieregeling van het éénloketsysteem (One-Stop Shop). Ieder kwartaal kan hier de buitenlandse btw worden gemeld. De Belastingdienst zorgt er verder voor dat de betaling naar het juiste EU-land gaat.

Zorg ervoor dat je je webshop en boekhoudpakket instelt op OSS (One-Stop Shop). Deze instelling zorgt ervoor dat je orders met de juiste btw worden aangemaakt. Zorg er daarbij ook voor dat je gebruik maakt van boekhoudkoppelingen welke geschikt zijn voor OSS. Alle Combidesk boekhoudkoppelingen zijn OSS-geschikt.

Een webshop en de KOR

Wanneer je een kleine ondernemer bent, heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van de kleineondernemersregeling (KOR). Deze regeling geldt voor elke ondernemer die jaarlijks minder dan 20.000 euro omzet heeft. Wanneer je van deze regeling gebruikmaakt, hoef je geen btw te berekenen en deze dus ook niet af te dragen.

Als webshophouder kan de KOR wat minder aantrekkelijk zijn. Zo verwachten consumenten dat ze de btw terugzien op hun factuur. Daarnaast krijg je geen korting op de btw en mag je deze niet terugvragen van je eigen kosten. Maak dus een weloverwogen afweging of je gebruik wilt maken van deze regeling.

Makkelijker webshop belastingen betalen met een boekhoudpakket

Om webshop belastingen correct te kunnen bepalen, is het belangrijk om je uitgaven en inkomsten goed bij te houden. Een boekhoudpakket kan hierbij uitkomst bieden. Dankzij zo’n pakket hoef je niet zelf aan de slag met Excel-documenten of kasboeken. Wanneer je jouw boekhoudpakket gekoppeld hebt aan jouw webwinkel, worden inkomsten direct geïmporteerd in het systeem. De uitgaven zul je nog wel handmatig moeten invoeren.

Een groot voordeel van een boekhoudpakket is dat er vaak een mogelijkheid is om de volledige aangifte omzetbelasting uit te draaien voor jouw webwinkel. Zo wordt de webshop belasting betalen een stuk makkelijker. Daarnaast is de kans op fouten een stuk kleiner.

Jouw boekhoudpakket koppelen met Combidesk

Als ondernemer is het belangrijk om de webshop belastingen juist te bepalen en betalen. Een boekhoudpakket kan hier de uitkomst bieden. Handig is om hierbij jouw gekozen boekhoudpakket te koppelen aan jouw webshop en andere bedrijfssoftware. Combidesk zorgt ervoor dat dit probleemloos gebeurt. Zo zorg jij ervoor dat het eenvoudig en foutloos verloopt en kun je blijven doen waar jij goed in bent.

Probeer Combidesk nu 30 dagen gratis!